第十八届发审委2021年第111次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第111次发审委会议于2021年10月18日召开，现将会议审核情况公告如下：
一、审核结果
(一)珀莱雅化妆品股份有限公司(可转债)获通过。
(二)无锡上机数控股份有限公司(可转债)获通过。
(三)衢州五洲特种纸股份有限公司(可转债)获通过。
二、发审委会议提出询问的主要问题
(一)珀莱雅化妆品股份有限公司
无
(二)无锡上机数控股份有限公司
无
(三)衢州五洲特种纸股份有限公司
2020年底，申请人与湖北省武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资协议书》，合作建立660万吨浆纸一体化项目，总投预计230亿元。请申请人代表：(1)说明申请人是否已制定明确的实施方案，是否存在违约风险；相关投资计划及投资金额是否与发行人生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；(2)说明申请人投资该项目的资金来源，对公司偿债能力的影响，发行人是否有足够的现金流来支付公司债券的本息，相关风险披露是否充分；(3)结合武穴项目投资期限、投资进度以及申请人同期经营情况，说明武穴项目是否经过合理论证，相关决策是否谨慎；(4)结合产业、“两高”等相关政策，说明武穴项目实施是否存在重大不确定性；(5)说明武穴项目的相关信息披露是否存在重大遗漏或误导，是否分阶段及时披露项目进展情况，是否构成本次发行的障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
发行监管部
2021年10月18日
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第111次发审委会议于2021年10月18日召开，现将会议审核情况公告如下：
一、审核结果
(一)珀莱雅化妆品股份有限公司(可转债)获通过。
(二)无锡上机数控股份有限公司(可转债)获通过。
(三)衢州五洲特种纸股份有限公司(可转债)获通过。
二、发审委会议提出询问的主要问题
(一)珀莱雅化妆品股份有限公司
无
(二)无锡上机数控股份有限公司
无
(三)衢州五洲特种纸股份有限公司
2020年底，申请人与湖北省武穴市人民政府签订了《浆纸一体化项目投资协议书》，合作建立660万吨浆纸一体化项目，总投预计230亿元。请申请人代表：(1)说明申请人是否已制定明确的实施方案，是否存在违约风险；相关投资计划及投资金额是否与发行人生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；(2)说明申请人投资该项目的资金来源，对公司偿债能力的影响，发行人是否有足够的现金流来支付公司债券的本息，相关风险披露是否充分；(3)结合武穴项目投资期限、投资进度以及申请人同期经营情况，说明武穴项目是否经过合理论证，相关决策是否谨慎；(4)结合产业、“两高”等相关政策，说明武穴项目实施是否存在重大不确定性；(5)说明武穴项目的相关信息披露是否存在重大遗漏或误导，是否分阶段及时披露项目进展情况，是否构成本次发行的障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
发行监管部
2021年10月18日
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